中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2019年部门预算
目 录
第一部分：自治区党委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区党委组织部2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：自治区党委组织部2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：自治区党委组织部概况
一、主要职能
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线要求，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，拟订全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。
（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，干部监督工作的综合协调和宏观指导，干部教育培训工作的整体规划、制度建设、协调服务和督促检查。
（三）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制。
（四）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实自治区党政领导联系关护优秀专家制度。
（五）统一管理全区公务员工作，负责全区公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。
（六）统一管理自治区党委机构编制委员会办公室，管理自治区党委老干部局。
二、机构设置情况
自治区党委组织部共有5个预算单位。其中行政单位1个（部机关本级），参公管理事业单位2个（广西党员干部现代远程教育管理办公室、广西领导干部考试与测评工作办公室），事业单位2个（广西干部学院、自治区党委组织部信息中心）。
自治区党委组织部机关内设办公室、研究室（政策法规处）、新闻和网络宣传处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部队伍建设规划办公室、干部监督一处、干部监督二处（举报中心）、干部教育处、自治区党委党的建设工作领导小组办公室（自治区基层组织建设协调领导小组办公室、自治区党委党代表大会代表联络办公室）、组织一处、组织二处、组织三处（自治区党委组织员办公室）、组织四处、组织五处、人才工作处（自治区党委人才工作领导小组办公室）、公务员一处、公务员二处、公务员三处、信息管理处、机关党委（人事处）共25个职能处室。
第二部分：自治区党委组织部2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：自治区党委组织部2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年收入总预算12036.07万元，同比增加1669.88万元，增长16.11%。其中，自治区本级安排的一般公共预算拨款10809.46万元，同比增加1085.42万元，增长11.16%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金1174.61万元，同比增加552.46万元，增长88.8%（增长原因：广西干部学院经营收入预算增加）；上年结余收入52万元，同比增加32万元，增长160%（增长原因：2019年度自治区党委组织部本级后勤服务聘用人员经费使用上年结余安排）。
2019年支出总预算12036.07万元，同比增加1669.88万元，增长16.11%。其中，一般公共服务支出预算11035.83万元，同比增加1444.86万元，增长15.06%；社会保障和就业支出预算620.18万元，同比增加214.88万元，增长53.02%（增长原因：按在职人员财政定额标准安排）；卫生健康支出（上年支出功能分类科目为医疗卫生支出）预算135.44万元，同比减少12.53万元，下降8.47%；住房保障支出预算244.62万元，同比增加22.67万元，增长10.21%。
二、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算12036.07万元，同比增加1669.88万元，增长16.11%。其中，自治区本级安排的一般公共预算拨款10809.46万元，同比增加1085.42万元，增长11.16%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金1174.61万元，同比增加552.46万元，增长88.8%（增长原因：广西干部学院经营收入预算增加）；上年结余收入52万元，同比增加32万元，增长160%（增长原因：2019年度自治区党委组织部本级后勤服务聘用人员经费使用上年结余安排）。
自治区党委组织部本级收入预算7746.08万元，同比增加986.71万元，增长14.6%。其中，自治区本级安排的一般公共预算拨款7694.88万元，同比增加954.31万元，增长14.16%；上年结余收入51.2万元，同比增加32.4万元，增长172.34%（增长原因：2019年度自治区党委组织部本级后勤服务聘用人员经费使用上年结余安排）。
广西党员干部现代远程教育管理办公室收入预算1717.4万元，同比增加73.8万元，增长4.49%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款1716.6万元，同比增加74.2万元，增长4.52%；上年结余收入0.8万元，同比减少0.4万元，下降33.33%（减少原因：聘用人员减少1人）。
广西干部学院收入预算1783.46万元，同比增加549.18万元，增长44.49%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款608.85万元，同比减少3.28万元，下降0.54%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金1174.61万元，同比增加552.46万元，增长88.8%（增长原因：根据《自治区本级机关培训费管理办法的通知》标准，承接的培训班收费提高）。
广西领导干部考试与测评工作办公室收入预算92.95万元，同比减少40.85万元，下降30.53%（减少原因：2019年不安排专项经费）。全部为自治区本级安排的一般公共预算拨款。
自治区非公经济组织和社会组织党工委收入预算598.67万元，同比增加60.05万元，增长11.15%。全部为自治区本级安排的一般公共预算拨款。
自治区党委组织部信息中心收入预算97.51万元，同比增加40.99万元，增长72.52%（增长原因：在职人员比上年增加2人）。全部为自治区本级安排的一般公共预算拨款。
三、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算12036.07万元，同比增加1669.88万元，增长16.11%。其中，基本支出3804.07万元，同比增加795.9万元，增长26.46%；项目支出8232万元，同比增加873.98万元，增长11.88%。
自治区党委组织部本级支出总预算7746.08万元，同比增加986.71万元，增长14.6%。其中，行政运行1951.81万元，同比增加391.62万元，增长25.1%；一般行政管理事务5052.07万元，同比增加410.77万元，增长8.85%；归口管理的行政单位离退休66.69万元，同比增加32.31万元，增长93.98%（增长原因：2019年增加物业补贴和离退休人员生活补助）；机关事业单位基本养老保险缴费支出287.45万元，同比增加25.7万元，增长9.82%；机关事业单位职业年金缴费支出114.98万元，为2019年新增项目；行政单位医疗100.61万元，同比减少4.09万元，下降3.91%；住房公积金172.47万元，同比增加15.42万元，增长9.82%。
广西党员干部现代远程教育管理办公室支出总预算1717.4万元，同比增加73.8万元，增长4.49%。其中，行政运行318.83万元，同比增加49.13万元，增长18.22%；一般行政管理事务1280.8万元，同比减少0.4万元，下降0.03%；归口管理的行政单位离退休3.43万元，同比增加2.43元，增长243%（增长原因：2019年增加退休人员1人，同时增加物业补贴和离退休人员生活补助）；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.66万元，同比增加2.81万元，增长6.13%；机关事业单位职业年金缴费支出19.46万元，为2019年新增项目；行政单位医疗17.03万元，同比减少1.31万元，下降7.14%；住房公积金29.19万元，同比增加1.68万元，增长6.11%。
广西干部学院支出总预算1783.46万元，同比增加549.18万元，增长44.49%。其中，机关服务28.01万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.75万元，事业单位医疗预算7.26万元）；事业运行144.26万元，同比减少2.18万元，下降1.49%；其他组织事务支出1590.44万元，同比增加545.04元，增长52.14%（增长原因：根据《自治区本级机关培训费管理办法的通知》标准，承接的培训班收费提高）；机关事业单位职业年金缴费支出8.3万元，为2019年新增项目；住房公积金12.45万元，同比减少0.28万元，下降2.2%。
广西领导干部考试与测评工作办公室支出总预算92.95万元，同比减少40.85万元，下降30.53%（减少原因：2019年不安排专项经费）。其中，行政运行70.27万元，同比增加13.61万元，增长24.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，同比增加1.08万元，增长12.6%；机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，为2019年新增项目；行政单位医疗3.38万元，同比减少0.05万元，下降1.46%；住房公积金5.79万元，同比增加0.65万元，增长12.65%。
自治区非公经济组织和社会组织党工委支出总预算598.67万元，同比增加60.05万元，增长11.15%。其中，行政运行220.15万元，同比增加62.71万元，增长39.83%；一般行政管理事务307.07万元，同比减少21.21万元，下降6.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.41万元，同比增加3.96万元，增长14.97%；机关事业单位职业年金缴费支出12.16万元，为2019年新增项目；行政单位医疗10.64万元，同比增加0.06万元，增长0.57%；住房公积金18.24万元，同比增加2.37万元，增长14.93%。
自治区党委组织部信息中心支出总预算97.51万元，同比增加40.99万元，增长72.52%。其中，事业运行71.42万元，同比增加27.06万元，增长61%；其他组织事务支出0.7万元，为2019年新增项目；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元，同比增加4.73万元，增长77.8%；机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元，为2019年新增项目；事业单位医疗3.78万元，同比增加1.35万元，增长55.56%；住房公积金6.48万元，同比增加2.83万元，增长77.53%。以上支出增长原因是信息中心在职人员比上年增加2人。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入总预算10809.46万元，同比增加1085.42万元，增长11.16%；支出总预算10809.46万元，同比增加1085.42万元，增长11.16%，其中一般公共服务支出9809.22万元，同比增加860.4万元，增长9.61%；社会保障和就业支出620.18万元，同比增加214.88万元，增长53.02%（增加原因：2019年新增在职人员职业年金单位部分、离退休人员的物业补贴和生活补助）；卫生健康支出（上年支出功能分类科目为医疗卫生支出）预算135.44万元，同比减少12.53万元，下降8.47%；住房保障支出预算244.62万元，同比增加22.67万元，增长10.21%。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出10809.46万元，同比增加1085.42万元，增长11.16%。其中，基本支出3804.07万元，同比增加795.9万元，增长26.46%；项目支出7005.39万元，同比增加289.52万元，增长4.31%。
（一）机关服务28.01万元（广西干部学院机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.75万元，事业单位医疗预算7.26万元）。全部为基本支出。
（二）行政运行2561.06万元，同比增加517.07万元，增长25.3%。全部为基本支出。
（三）一般行政管理事务预算6587.94万元，同比增加297.16万元，增长4.72%。全部为项目支出。
（四）事业运行215.68万元，同比增加24.88万元，增长13.04%。全部为基本支出。
（五）其他组织事务支出416.53万元，同比减少6.72万元，下降1.59%。全部为项目支出。
（六）归口管理的行政单位离退休预算70.12万元，同比增加34.74万元，增长98.19%（增长原因：2019年增加物业补贴和离退休人员生活补助）。其中，基本支出69.2万元，同比增加35.66万元，增长106.32%（增长原因：2019年增加物业补贴和离退休人员生活补助），项目支出0.92万元，同比减少0.92万元，下降50%（减少原因：镇南关退休人员减少1人）。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算386.98万元，同比增加17.06万元，增长4.61%（其中广西干部学院机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.75万元编入“机关服务”科目）。全部为基本支出。
（八）机关事业单位职业年金缴费支出预算163.08万元，2019年新增项目。全部为基本支出。
（九）行政单位医疗预算131.66万元，同比减少5.39万元，下降3.93%。全部为基本支出。
（十）事业单位医疗预算3.78万元，同比减少7.14万元，下降65.38%（减少原因：广西干部学院事业单位医疗预算7.26万元编入“机关服务”科目）。全部为基本支出。
（十一）住房公积金预算244.62万元，同比增加22.67万元，增长10.21%。全部为基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出3804.07万元， 同比增加795.9万元，增长26.46%。其中：工资福利支出预算2914.49万元，同比增加712.16万元，增长32.34%。商品和服务支出预算724.29万元，同比增加38.28万元，增长5.58%。对个人和家庭的补助支出预算165.29万元，同比增加45.46万元，增长37.94%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算70.49万元，同比减少199.15万元，下降73.86%。其中：
（1）因公出国（境）经费2019年不编入部门预算，同比减少198万元（减少原因：根据自治区财政编制要求，2019年因公出国（境）经费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加）。
（2）公务接待费2019年预算34.07万元，同比减少5万元，下降12.8%（减少原因：根据近年公务接待支出情况，压减经费）。
（3）公务用车费2019年预算36.42万元，全部为公务用车运行维护费，同比增加3.85万元，增长11.82%（增长原因：新增一辆省部级领导公务用车）。
八、政府性基金预算情况说明
2019年我部无政府性基金预算拨款支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本部机关行政运行经费预算676.02万元，比上年增加34.63万元，增长5.4%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算1966.11万元。同比减少1.23万元，下降0.06%。
按政府采购项目类型分：集中采购1710.81万元，同比减少99.71万元，下降5.51%（其中政府集中采购244.69万元，部门集中采购1466.12万元）；分散采购255.3万元，同比增加98.48万元，增长62.8%（增长原因：采购方式调整）。
政府采购资金类型：2019年政府采购资金全部为一般公共预算拨款安排政府采购资金，同比增加18.42万元，增长0.95%。
（三）国有资产占用情况说明
自治区财政厅核定我部行政及参公管理事业单位车辆编制数9辆，实有车辆9辆。其中，省部级领导干部用车1辆（小轿车），不涉车改的省部级离退休干部用车1辆（小轿车），厅级保障用车2辆（均为小轿车），机要通信和应急用车4辆（轿车1辆，越野车2辆，中型客车1辆），老干部服务用车1辆（商务轿车1辆）。
广西干部学院。车辆编制数4辆，实有车辆4辆，全部为一般业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年我部部门预算绩效项目8个。其中，按自治区绩效办文件的要求，200万元以上列入绩效考核范围的项目8个，涉及一般公共预算拨款5024.55万元；补助市县项目1个，涉及专项转移支付资金3250.69万元。
200万元以上列入绩效考核范围的项目分别是：录用党群系统工作人员专项经费，项目经费预算291.09万元；党政干部教育经费，项目经费预算566万元；人才工作领导小组办公经费，项目经费预算575.4万元（其中上年结余经费安排6万元）；计算机综合信息管理系统经费，项目经费预算417.2万元；全区组织系统工作培训专项经费，项目经费预算1801.6万元（其中上年结余经费安排6.25万元）；党代会代表和党建工作专项经费，项目经费预算240万元；广西党员干部现代远程教育项目，项目经费预算845.51万元；广西干部学院培训专项经费，项目经费预算300万元。
（五）专项转移支付项目
2019年我部部门预算专项转移支付项目1个，项目经费预算3250.69万元，同比增加46.36万元，增长1.45%。项目包括四方面内容：一是农村党员干部培训经费，经费预算600万元，与上年持平；二是全区村“两委”干部大培训经费，经费预算811.1万元，与上年持平；三是广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队专项经费即上年的“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队专项经费，经费预算555万元，与上年持平；四是非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费1284.59万元，同比增加46.36万元，增长3.74%（增长原因：党的十八大提出，要加大“两新”组织党建工作力度，加强“两新”组织党建工作经费保障。为了贯彻落实中央有关精神，进一步提高“两新”党建工作水平，建立健全财政支持、多方投入的经费保障制度，保证“两新”党组织活动有经费、服务有条件，按照每名党员100元标准，对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持）。
第四部分：名词解释
1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
