中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2017年部门决算

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的干部路线方针政策，制订干部工作的有关政策和规定，负责对全区干部工作的宏观管理。做好自治区党委管理的领导班子建设工作，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

2.负责全区人才工作、人才队伍建设的统筹协调，牵头制订实施全区人才发展和重大人才政策，统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

3.负责各级党组织建设和党员队伍建设，开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等，承办中央组织部和自治区党委交办的其他工作任务。

4.负责对全区公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔领导干部工作进行宏观管理；负责领导干部考试测评工作的业务指导和管理工作。

5.负责统一领导和协调非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

二、部门决算单位构成

1.自治区党委组织部本级（行政单位）。

2.广西党员干部现代远程教育管理办公室（参照公务员法管理事业单位）。

3.广西干部学院（事业单位）。

4.广西领导干部考试与测评工作办公室（参照公务员法管理事业单位）。

5.自治区非公有制经济组织和社会组织党工委（行政单位）。

6.自治区党委组织部信息中心（事业单位）。
 

第二部分：2016年部门决算报表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计11027.93万元，比2016年决算数增加171.89万元，增长1.58%。

1.财政拨款收入9528.40万元，比2016年决算数增加267.82万元，增长2.89%，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.经营收入1467.84万元，比2016年决算数减少94.29万元，降低6.04%，为广西干部学院在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是举办培训班收入。

3.其他收入31.69万元，比2016年决算数减少1.64万元，下降4.924%。其中，机关本级保密工作先进资奖金3000元，非公党工委迎十九大感恩祖国歌泳比赛补助及奖金1.5万元，缴税返还手续费3117.8元，中组部拨入机关本级博士服务团费用7.2万元，课题费用1万元，拨入考评办广西题库征集费用8.5万元，自治区代管党费户拨入慰问金10万元。

4.用事业基金弥补收支差额32.31万元，比2016年决算数增加2.34万元，增长7.81%，主要是广西党员干部现代远程教育管理办公室在当年的“财政拨款收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余622.22万元，比2016年决算数减少112.03万元，下降15.26%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中财政拨款结转和结余45.73万元，比上年减少91.51万元；其他收入的结转和结余576.49万元，比上年减少20.52万元。
   

（二）支出总计10726.59万元，比2016年决算数减少136.9万元，降低1.26%。

1.一般公共服务支出9985.54万元，比2016年决算数532.51万元，降低5.06%。

（1）人力资源事务支出150万元，为广西北部湾经济区优秀中青年专业技术人才培训工程支出。

（2）组织事务支出9835.54万元。

①基本支出2609.92万元。其中，工资福利支出1883.75万元，包括在职职工的工资及补贴、年度绩效奖金，用结余资金支出的编制外长期聘用人员劳务报酬以及为其缴纳的各项社会保险费。商品和服务支出684.48万元，反映单位购买商品和服务的定额商品服务支出。对个人和家庭补助支出41.69万元，主要是用于春节慰问离退休干部支出，公务员年度评优奖励金，用于弥补在职及聘用人员住房保障支出安排的住房公金积金不足部分。

②项目支出6059.30万元。其中，工资福利支出177.22万元，一是发放事业单位绩效性工资，二是预算经费安排的编制外长期聘用人员工资及缴纳的“五险一金”。商品和服务支出4236.73万元，反映单位专项经费中安排的办公业务支出，如办公用品及耗材、邮寄费、水电、出差、印刷、会议、培训及出国等费用。对个人和家庭补助支出168.87万元，主要是发放2017年自治区优秀专家津贴，事业单位绩效工资中安排的住房公积金、医疗保险，以及慰问困难、生病人员及遗属支出。其他资本性支出1471.48万元，主要是组织系统信息网络建设支出。对企事业单位的补贴支出5万元，用于补贴广西老科协活动经费。

③经营支出1166.31万元，全部为广西干部学院支出，主要用于承接培训班费用，日常运行维护费用和编外人员经费支出。

2.社会保障和就业支出413.15万元，比2016年决算数增加333.04万元，增长415.72%%（2016年单位养老保险在一般公共服务支出，2017年单位养老保险由调整到社会保障和就业支出），用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员生活补助支出57.13万元，单位养老保险支出338.21万元。

3.医疗卫生与计划生育支出120.47万元，比2016年决算数增加14.06万元，增长13.21%（财政补助单位医疗保险增加），全部用于行政事业单位医疗保障支出。

4.住房保障支出207.43万元，比2016年决算数增加48.52万元，增长30.54%，全部用于支付按照国家政策规定提取的住房公积金支出。

（三）结余分配301.53万元，比2016年决算数增加166.98万元，增长124.10%，为广西干部学院经营收入结余转入事业基金。

（四）年末结转和结余654.34万元，比2016年决算数增加32.12万元，增长5.16%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，其中，财政拨款结转和结余107.37万元，其他收入的结转和结余546.97万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出9466.77万元，比2016年决算数增加114.69万元，增长1.23%。其中：基本支出3328.58万元，比2016年决算数增加50.04万元，增长1.53%；项目支出6138.19万元，比2016年决算数增加64.66万元，增长1.06%。

（一）一般公共服务支出8725.72万元，比2016年决算数减少280.92万元，降低3.12%。

1.人力资源事务支出150万元，为广西北部湾经济区优秀中青年专业技术人才培训工程支出。

2.组织事务支出8575.72万元。其中，基本支出2587.53万元（包括工资福利支出1877.86万元，商品和服务支出673.83万元，对个人和家庭补助支出35.84万元）；项目支出5988.19万元（包括工资福利支出151.9万元，商品和服务支出4190.94万元，对个人和家庭补助支出168.87万元，其他资本性支出1471.48万元，对企事业单位的补贴支出5万元）。

（二）社会保障和就业支出413.15万元，比2016年决算数增加333.04万元，增长415.72%%（2016年单位养老保险在一般公共服务支出，2017年单位养老保险由调整到社会保障和就业支出），用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员生活补助支出57.13万元，单位养老保险支出338.21万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出120.47万元，比2016年决算数增加48.52万元，增长13.21%（财政补助单位医疗保险增加），全部用于行政事业单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出207.43元，比2016年决算数增加44.25万元，增长30.54%，用于支付按照国家政策规定提取的住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3328.58万元，比2016年决算数增加50.04万元，增长1.53%。其中，人员经费支出2649.20万元，比2016年决算数增加23.8万元，增长0.91%；公用经费支出679.40万元，比2016年决算数增加26.26万元，增长4.02%。 

1.人员经费支出主要包括：基本工资762.84万元，津贴补贴707.92万元，奖金387.60万元，伙食补助4万元（广西干部学院支出），其他社会保障缴费129.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费341.81万元，离休费24.83万元，退休费26.58万元，医疗费10.80万元，奖励金2.77万元，住房公积金220.32万元，其他对个人和家庭的补助支出12.86万元。

2.公用经费支出主要包括：办公费91.64万元，印刷费35.59万元，手续费0.12万元，水费1.24万元，电费22.05万元，邮电费40.23万元，物业管理费2.67万元，差旅费73.82万元，维修（护）费19.06万元，会议费18.16万元，培训费3.80万元，公务接待费2.32万元，劳务费0.96万元，工会经费38.09万元，福利费9.29万元，公务用车运行维护费26.83万元，其他交通费用202.12万元，税金及附加费0.01万元，其他商品服务支出91.38万元。

四、政府性基金支出决算情况

我部2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

2017年我部严格按照中央八项规定有关精神严控“三公”经费支出，全年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算224.77万元，其中，因公出国（境）费用支出192.31万元；公务用车运行维护费支出26.83万元；公务接待费支出5.63万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出情况。

1.因公出国（境）费用2017年预算安排198万元，全年实际支出192.31万元，比2016年决算数增加106.16万元。2016年只举办一期境外培训班根据工作计划，2017年比上年增加一个境外培训班，年初预算批复198万元，在控制数内支出。　

2.按自治区党委干部教育工作计划，2017年举办一期提升城镇基础设施承载力专题培训班境外（日本）培训班，培训人员24人，境外培训天数21天，经费支出91万元。

3.按自治区党委干部教育工作计划，2017年举办一期自贸区协定下的跨国通关便利化合作专题培训班（美国）培训班，培训人员24人，境外培训天数21天，经费支出92.50万元。

4.我部干部参加其他单位组团的出国（境）会议及培训支出8.81万元，其中，参加中组部举办促进可持续发展的创新人才队伍建设专题研究班（瑞士）1人，经费支出5.02万元；参加拓展海外高层次人才合作渠道访问团（新马泰）1人，经费支出3.79万元。

（二）公务用车运行维护费支出情况。

1.公务用车运行维护费2017年预算安排28.38万元，全年实际支出26.83万元，比2016年决算数减少7.2万元。公务用车改革核实给我部本级的保留汽车数量7辆，年初预算按7辆汽车核公务用车运行维护费；广西干部学院为事业单位，未参与自治区公务用车改革，年初预算按4辆汽车核公务用车运行维护费。

2.2017年公务用车运行维护费主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及机要文件交换等。2017年自治区党委组织部及二层单位公务用车实际保有量为12辆（资产情况决算报表中汽车数辆14辆，其中一辆已报废但未进行帐务处理、远程办一辆汽车在公务用车改革时转入部本极，但未办理资产移交手续），公务用车年均运行费2.24万元/辆。

（三）公务接待费支出情况。

公务接待费2017年预算安排37.86万元，全年实际支出5.63万元，比2016年决算数减少3.68万元。我部严格执行中央八项规定精神，接待人数及标准按符合有关规定，全年国内公务接待30批次，接待人数累计196人。

六、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2017年我部机关运行经费支出647.98万元，比2016年增加23.96万元，增长3.84%。其原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017部门政府采购支出总额1668.68万元，其中：政府采购货物支出1070.62万元，政府采购服务支出598.06万元，采购次数92次。授予中小企业合同金额1172.50万元，占政府采购支出总额的  70.27%，其中：授予小微企业合同金额1160.82万元，占政府采购支出总额的69.56%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我部实有车辆12辆（资产情况决算报表中汽车数辆14辆，其中一辆已报废但未进行帐务处理、远程办一辆汽车在公务用车改革时转入部本极，但未办理资产移交手续），其中，省部级领导干部用车1辆、一般公务用车11辆。我部及各直属单位单位价值50万元以上通用设备9（套），价值601.52万元；100万元以上专用设备3台（套），价值353.21万元；无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.2017年我部部门预算绩效项目9个。其中，按自治区绩效办文件的要求，200万元以上列入绩效考核范围的项目8个，涉及一般公共预算拨款4659.52万元；补助市县项目1个，涉及一般性转移支付资金3192.43万元。200万元以上列入绩效考核范围的项目分别是：基层组织建设办公室专项经费，项目经费预算432.40万元；党政干部教育经费，项目经费预算609万元；人才工作领导小组办公经费，项目经费预算332.80万元；计算机综合信息管理系统经费，项目经费预算469万元；全区组织系统工作培训专项经费，项目经费预算1268.30万元；党代会代表和党建工作专项经费，项目经费预算260.50万元；广西党员干部现代远程教育项目，项目经费预算987.52万元；广西干部学院培训专项经费，项目经费预算300万元。
组织开展2017年部门整体绩效及9个绩效项目进行了绩效评价工作，自评覆盖率达100%。

2. 2017年围绕处室职责职能，结合履职、效益以及重点工作的专项资金安排，根据自治区财政厅有关要求，于2018年4月完成2017年度部门整体支出绩效自评工作，完成2个列入简易评价绩效项目的自评工作，2018年7月完成7绩效项目的自评工作。

3.自治区党委组织部2017年度部门整体支出绩效自评价得分93分，评价等级为优秀。根据绩效评价的基本流程，结合本部门的具体情况，绩效自评价全程划分为三个阶段：一是结合年初部门预算编制，同时编制年度绩效目标和长期绩效目标；二是完善评价指标体系，根据自治区财政厅统一制定的部门整体支出绩效评价指标表确定的一级、二级、三级指标，结合本部门职责，细化四级指标，体现了我部2017年部门职责履行、对社会带来的直接或间接影响，履职效益指标设置符合部门特点，也做到了细化量化；三是根据绩效评价实施方案进行自评，提交完成情况对比表、自评分表、绩效自评报告以及其他佐证材料。

4.2017年我部有2个绩效项目列入简易评价项目，并由自治区财政组织对其进行预算项目绩效再评价，2个绩效项目是：计算机综合信息管理系统经费，单位自评分94.7分，广西党员干部现代远程教育项目，单位自评分为95.2。项目支出绩效自评指标情况如下：
 

七、名词解释

1.政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

2.业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

7.余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。