中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2017年部门预算

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一、部门概况
（一）机构设置
（二）主要职能
（三）人员构成
二、2017年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：一般公共预算拨款支出表
表三：财政拨款支出表（分经济分类科目）
表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表五: 财政拨款收支总表
表六: 一般公共预算基本支出表
表七：收入预算总表
表八：支出预算总表
表九：政府性基金预算支出表
三、2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
（三）一般公共预算拨款支出预算情况
（四）“三公”经费预算情况
四、2017年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
（二）国有资产的总体情况 （公务用车）
（三）项目预算绩效说明
（四）一般性转移支付项目
（五）政府采购说明
五、名词解释

一、部门概况

（一）机构设置

自治区党委组织部共有6个预算单位。其中行政单位2个（部机关本级、自治区非公经济组织和社会组织党工委），事业单位4个（广西党员干部现代远程教育管理办公室、广西干部学院、广西领导干部考试与测评工作办公室、自治区党委组织部信息中心）。

自治区党委组织部机关内设办公室、研究室（政策法规处）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部监督室（举报中心）、干部教育处（自治区党委干部教育工作领导小组办公室）、党建办（党代表联络办）、组织一处（基层办）、组织二处、组织三处（组织员办）、人才工作处（自治区党委人才工作领导小组办公室）、公务员管理处、信息管理处、机关党委（人事处）共18个职能处室。

（二）主要职能

1.贯彻落实党的干部路线方针政策，制订干部工作的有关政策和规定，负责对全区干部工作的宏观管理。做好自治区党委管理的领导班子建设工作，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

2.负责全区人才工作、人才队伍建设的统筹协调，牵头制订实施全区人才发展和重大人才政策，统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

3.负责各级党组织建设和党员队伍建设，开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等，承办中央组织部和自治区党委交办的其他工作任务。

4.负责对全区公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔领导干部工作进行宏观管理；负责领导干部考试测评工作的业务指导和管理工作。

5.负责统一领导和协调非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

（三）人员构成

1.自治区党委组织部本级。人员编制147人，其中：行政编制131人，机关后勤服务聘用人员控制数13人，机关服务中心事业编制3人。实有财政供养行政编制在职人员131人，编外实有人数3人，另有离休人员2人，退休人员34人，

2.广西党员干部现代远程教育管理办公室。事业编制26人，实有财政供养事业编制在职人员22人，编外实有人数6人。

3.广西干部学院。事业编制18人，实有财政供养事业编制在职人员12人，经营收入安排的编外事业在职人员97人。

4.广西领导干部考试与测评工作办公室。事业编制10名，实有财政供养事业编制在职人员4人。

5.自治区非公经济组织和社会组织党工委。行政编制12人，实有财政供养行政编制在职人员10人。

6.自治区党委组织部信息中心。事业编制8人，实有财政供养事业编制在职人员3人。

二、2017年部门预算报表

三、2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算9888.03万元，同比增加980.18万元，增长11%。

一般公共预算拨款9316.35万元，同比增加1046.16万元，增长12.65%。其中自治区党委组织部本级6606.65万元；广西党员干部现代远程教育管理办公室1610.50万元；广西干部学院555.65万元；广西领导干部考试与测评工作办公室129.78万元；自治区非公经济组织和社会组织党工委356.31万元；自治区党委组织部信息中心57.46万元。

未纳入财政专户管理收入安排的资金494.66万元，同比减少4万元，降低0.8%。

上年结余收入77.02万元，同比减少61.98万元，降低44.59%。其中其他结转50万元，同比减少64万元，降低56.14%；其他净结余27.02万元，同比增加22.02万元，增长440.4%（全部为广西党员干部现代远程教育管理办公室事业基金结余，用于支付聘用人员工资及福利支出）。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算9888.03万元。其中，基本支出2965.57万元，占支出总预算29.99%，同比增加645.38万元，增长27.82%；项目支出6922.46万元，占支出总预算70.01%，同比增加334.8万元，增长5.08%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（1）一般公共服务支出预算9205.09万元，占支出总预算93.09%，同比增加587.71万元（增加内容主要为工资及福利支出、公务用车补贴、伙食补助支出），增长6.82%。

（2）社会保障和就业支出预算334万元，占支出总预算3.38%，同比增加308.86万元，增长1228.56%（2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费301.19万元）。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算120.47万元，占支出总预算1.22%，同比增加14.34万元，增长13.51%。

（4）住房保障支出预算228.47万元，占支出总预算2.31%，同比增加69.27万元，增长43.51%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

（1）基本支出预算2965.57万元，占支出总预算29.99%，同比增加645.38万元，增长27.82%。其中：工资福利支出预算1931.79万元，占基本支出总预算的65.14%，同比增加229.91万元，增长13.51%。商品和服务支出预算703.07万元，占基本支出预算的23.71%，同比增加330.07万元，增长88.49%。对个人和家庭的补助支出预算330.71万元，占基本支出预算的11.15%，同比增加85.4万元，增长34.81%。

（2）项目支出预算6922.46万元，占支出总预算70.01%，同比增加334.8万元，增长5.08%（2017年新增党代表和党建工作专项经费300万元；新增自治区党委组织部信息中心，信息中心和广西干部学院为一类公益事业单位，事业单位的绩效工资及社保缴费在项目支出中核算）。

（三）一般公共预算拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款9316.35万元，同比增加1046.16万元，增长12.65%。其中，基本支出2965.57万元， 项目支出6350.78万元。

1.行政运行（组织事务）预算2182.41万元，同比增加220.7万元，增长11.25%；

2.一般行政管理事务（组织事务）预算5858.73万元，同比增加327.73万元，增长5.93%（2017年新增党代会代表和党建工作专项经费300万元）；

3.事业运行（组织事务）预算100.22万元，同比增加32.21万元，增长47.36%；

4. 其他组织事务支出预算492.05万元，同比增加73.05万元，增长17.43%；

5.归口管理的行政单位离退休预算32.81万元，同比增加7.67万元，增长30.51%；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算301.19万元（2017年新增经济科目，2016年部门预算该项经费分别列入行政运行及事业运行科目核算）。

7.行政单位医疗预算116.30万元，同比增加12.8万元，增长12.37%；

8.事业单位医疗4.17万元，同比增加1.54万元，增长58.56%；

9.住房公积金228.47万元，同比增加69.27万元，增长43.51%。

（四）“三公”经费预算情况

1.2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算269.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算198万元，公务接待费支出预算38.86万元，公务用车运行维护费支出预算32.97万元。

2.2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算264.24万元，同比增加122.85万元，增长86.89%。其中：

（1）因公出国（境）经费2017年预算198万元，同比增加98万元，增长98%。广西经济社会发展对各级领导干部的能力素质提出更高要求，结合领导干部岗位制定培训方案，增加境外培训班班次，2017年举办2期境外培训班，每期人数25人，境外时间21天，按境外举办培训班管理费用标准编制预算。

（2）公务接待费2017年预算37.86万元，同比减少0.47万元，下降1.23%。

（3）公务用车费2017年预算28.38万元，全部为公务用车运行维护费，同比增加25.32万元。增加原因主要是：按照公务用车改革工作进程， 2016年行政及参公事业单位的公车运行维护费未编入定额公用部分预算。2017年，根据财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务车辆编制的通知》（桂财资〔2016〕21号），本部机关本级车辆编制数7辆，广西干部学院车辆编制数4辆，2017年安排公务用车运行维护费28.38万元。

四、2017年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2017年本部机关行政运行经费预算658.63万元，比上年增加311.78万元，增长89.89%。增长原因：一是机关事业单位伙食补助和公务交通补贴纳入机关行政运行经费预算，二是2016年行政及参公事业单位的公车运行维护费未编入定额公用部分预算，2017年在重新核定本部机关公务车辆编制后安排预算，三是部分科目的人均定额公用标准有所提高。机关运行经费主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及按政府有关政策发放的公务交通补贴、机关事业单位伙食补助等日常公用经费支出。

（二）国有资产的总体情况 （公务用车）

根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务车辆编制的通知》，核定我部行政及参公管理事业单位车辆编制数7辆，实有车辆7辆。其中，厅级保障用车2辆（均为小轿车），机要通信和应急用车4辆（轿车1辆，越野车2辆，旅行车1辆），老干部服务用车1辆（商务轿车1辆）。

广西干部学院为事业单位，尚未纳入自治区公务用车试点改革单位，车辆编制数4辆，实有车辆4辆。其中，领导用车1辆，教学用车3辆。

（三）项目预算绩效说明

2017年我部部门预算绩效项目9个。其中，按自治区绩效办文件的要求，200万元以上列入绩效考核范围的项目8个，涉及一般公共预算拨款4659.52万元；补助市县项目1个，涉及一般性转移支付资金3192.43万元。

200万元以上列入绩效考核范围的项目分别是：基层组织建设办公室专项经费，项目经费预算432.40万元；党政干部教育经费，项目经费预算609万元；人才工作领导小组办公经费，项目经费预算332.80万元；计算机综合信息管理系统经费，项目经费预算469万元；全区组织系统工作培训专项经费，项目经费预算1268.30万元；党代会代表和党建工作专项经费，项目经费预算260.50万元；广西党员干部现代远程教育项目，项目经费预算987.52万元；广西干部学院培训专项经费，项目经费预算300万元。

（四）一般性转移支付项目

2017年我部部门预算一般性转移支付项目1个，项目经费预算3192.43万元。项目包括四方面内容：一是农村党员干部培训经费，经费预算600万元；二是全区村“两委”干部大培训经费，经费预算811.1万元；三是“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队专项经费，经费预算555万元；四是非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费，经费预算1226.33万元。

（五）政府采购说明

20147年政府采购预算2205.791468.2万元。同比增加同比增加281.1万元，增长增长4.8423.7%，增长原因为2017年建设广西党员干部科教信息园大组工网中心屏蔽机房、虚拟专网中心机房。

其中按政府采购项目类型分：集中采购599万元同比减少42.7万元；部门集中采购830.4万元，同比增加472万元；分散采购方式38.8万元，同比减少125.2万元。2117.26万元，占政府采购预算的95.99%，同比增加28.74万元，增长1.38分散采购88.53万元，占政府采购预4.01%，同比增加73.07万元，增长472.64% （按照工作实际，政府采购项目比上年多采取分散采购的方式）。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款1468.2，同比增加287.1万元2008.09万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金12.7万元，上年结余收入安排的资金185万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。